В рабочем месте приемка товаров на склад в качестве распоряжения могут выступать документы

Опубликовано: 30.04.2024

Рабочее место предназначено для оформления приема товаров на склад при использовании на складе ордерной схемы поставки товаров.
Ордерная схема работы доступна при включенной функциональной опции Ордерные склады в разделе НСИ и администрирование - Склад и доставка - Склад.

Общая информация о рабочем месте

В верхней части рабочего места отображается список тех распоряжений, по которым необходимо оформить поставку товаров. В списке показываются только те распоряжения, по которым поставка товаров не соответствует распоряжениям: поступление товаров на склад оформлено не полностью или оформлена поставка большего количества товаров, чем было зарегистрировано в распоряжении.

Распоряжениями на поступление могут быть накладные (Приобретение товаров и услуг, Перемещение товаров и т.д.), в случае, когда они оформлены без заказов, или заказы.

Так же приемка может быть осуществлена на основании постоянно действующего распоряжения на приемку от поставщика. Таким распоряжением может быть договор с поставщиком, в котором настроено, что приемка может осуществляться без заказов и накладных.

В списке распоряжений также присутствует колонка Состояние, которая содержит гиперссылки-состояния. Состояние распоряжения на приемку может быть следующим:

Ожидается приемка - на некоторые или все товары распоряжения не оформлены документы Приходный ордер, либо документы оформлены, но в них указано нулевое количество товаров.
В процессе приемки - приходные ордера по распоряжению оформлены, как минимум в одном документе установлен статус К поступлению, количество товаров - ненулевое.
Перепоставка - товара принято больше, чем указано в распоряжении.
Ожидается оформление накладных - не оформлены накладные по распоряжению на приемку.

Клик по гиперссылке выполнит переход к отчету, в котором можно посмотреть состояние приемки каждого товара отдельно. В отчете отражены следующие колонки по товарам:

Принять. Необходимо оформить приемку товаров. На указанное в графе количество товаров еще не оформлен документ Приходный ордер на товары.
Принимается. Товары находятся в стадии приемки. На указанное в графе количество товаров оформлен документ Приходный ордер на товары. В документе установлен статус К поступлению.
Перепоставка. Товара принято больше, чем указано в распоряжении. В графе указывается разница между количеством товаров, фактически принятым, и количеством товаров, указанным в распоряжении.
К оформлению - необходимо оформить накладные по текущей позиции товара.

Для контроля состояния приемки товаров на склад предназначен отчет Выполнение приемки товаров. В отчете будет показан список распоряжений на поставку и результат их выполнения. Можно сформировать отчет только по невыполненным распоряжениям. К невыполненным относятся также и те распоряжения, по которым была перепоставка товаров.

В нижней части списка показывается список тех документов Приходный ордер на товары, которыми оформляется фактическое поступление товаров. По умолчанию в списке показываются только те документы, которые находятся в работе (в списке установлен вариант показа К приемке).

После фактического приема товаров и установки в документе Приходный ордер на товары статуса Принято, выполненные распоряжения на прием товаров исчезают из списка распоряжений в том случае, если количество товаров, указанное в распоряжении и фактически принятое количество совпадает. Список оформленных приходных ордеров можно посмотреть в обработке , если установить вариант показа Все. Для просмотра оформленных приходных ордеров для конкретного распоряжения устанавливается вариант показа По текущему распоряжению.

Контроль состояния приемки товаров на склад

Сценарий работы на складе со справочным хранением товаров в ячейках

1-й этап. Создание нового документа Приходный ордер на товары. Для нового документа устанавливается статус К поступлению.
2-й этап. Проверка принятого товара и фиксация количество реально принятого товара в документе, проведение ордера в статусе Принят
3-й этап. Размещение товаров в ячейках на складе.

Размещение товаров в ячейках на складе при справочном хранении товаров в ячейках зависит от того является ли поступивший товар новым товаром или для него уже определена ячейка, в которой он будет храниться.

Если товары уже поступали на склад и для них были определены ячейки для справочного хранения, то кладовщик распечатывает Задание на размещение товаров (кнопка Печать) и размещает товары в соответствии с заданными ячейками.
Если товар поступает впервые, то кладовщик вводит на основании документа Приходный ордер на товары документ Размещение номенклатуры по ячейкам (справочно) и указывает те ячейки, в которых будет размещен новый товар. При этом для одного товара может быть указана одна основная и несколько дополнительных ячеек. В распечатанном задании на размещение товаров будут показаны как основные, так и дополнительные ячейки для товаров.

Сценарий работы на складе с адресным хранением товаров в ячейках

1-й этап. Создание нового документа Приходный ордер на товары. Для нового документа устанавливается статус К поступлению. В документе дополнительно указывается та зона приемки, в которую поступает товар, а также обязательно указывается, в каких упаковках пришел товар.
2-й этап. Проверка принятого товара и фиксация количество реально принятого товара в документе. После приемки товаров в зону приемки для документа Приходный ордер на товары устанавливается статус Принято. Считается, что товар уже принят на склад (в помещение) и его можно отгружать.
3-й этап. Перемещение товаров из зоны приемки и размещение товаров в конкретные ячейки.
Формирование заданий на размещение товаров. Задания на размещение товаров оформляются кладовщиком. Предусмотрена возможность автоматического формирования заданий в соответствии с алгоритмом автоматического размещения. Задания печатаются и отдаются работникам склада.
Выполнение заданий на размещение товаров. Работник склада размещает товар в ячейках в соответствии с выданным заданием. При размещении работник склада указывает реальное количество, которое ему удалось поместить в ячейку. После выполнения размещения товара по ячейкам откорректированное задание на размещение отдается кладовщику.
Если удалось разместить все товары, то кладовщик, не открывая формы задания, нажимает кнопку Установить статус и выбирает вкладку Выполнено без ошибок в рабочем месте Приемка товаров на склад. Документ проводится в статусе Выполнено без ошибок.
Если удалось поместить в ячейку не весь товар, то кладовщик открывает форму документа, устанавливает документу статус Выполнено с ошибками и указывает фактическое размещенное количество товара в колонке Размещено, после чего проводит. Неразмещенные товары возвращаются в зону приемки, размещенные товары перемещаются в ячейки хранения.

Процесс размещения товаров по складским ячейкам состоит из следующих этапов.

Формирование заданий на размещение товаров.Задания на размещение товаров оформляются кладовщиком. Предусмотрена возможность автоматического формирования заданий в соответствии с алгоритмом автоматического размещения. Задания печатаются и отдаются работникам склада.
Выполнение заданий на размещение товаров. Работник склада размещает товар в ячейках в соответствии с выданным заданием. При размещении работник склада указывает реальное количество, которое ему удалось поместить в ячейку.

После выполнения размещения товара по ячейкам откорректированное задание на размещение отдается кладовщику.

Если удалось разместить все товары, то кладовщик, не открывая формы задания, нажимает кнопку Установить статус и выбирает вкладку Выполнено без ошибок в рабочем месте Приемка товаров на склад. Документ проводится в статусе Выполнено без ошибок.
Если удалось поместить в ячейку не весь товар, то кладовщик открывает форму документа, устанавливает документу статус Выполнено с ошибками, указывает фактически размещенное количество товара в колонке Размещено и проводит документ. Неразмещенные товары возвращаются в зону приемки, размещенные товары перемещаются в ячейки хранения.

Диагностика проблем в настройках правил размещения товаров на адресном складе

На закладке Размещение в ячейки расположен список товаров, которые находятся в зоне приемки. При наличии проблем в настройке правил размещения, проблемная ячейка выделяется красным фоном. По двойному клику по проблемной ячейке открывается соответствующая форма, в которой проблема может быть устранена.
Например:

Товар - в карточке номенклатуры не заполнена складская группа номенклатуры.
Складская группа номенклатуры - для складской группы номенклатуры по указанной в приходуемой упаковке складской группе упаковок не настроено правило размещения.
Упаковка - в карточке упаковки не заполнены весоразмерные характеристики или не указана складская группа упаковок
Складская группа упаковок - причина аналогична Складской группе номенклатуры

Создание заданий на размещение на адресном складе

Создавать задания на размещение рекомендуется, если на складе остатки учитываются в разрезе складских ячеек.

Для этого необходимо на закладке Размещение в ячейки нажать на кнопку Создать задания на размещение. Откроется форма настроек создания заданий. Используя данную форму реализуются разные сценарии создания заданий. Например:

настроить нужно ли задания делить по рабочим участкам (т.е., чтобы в одном задании не было ячеек, которые обрабатываются вручную, и ячеек для работы с которыми нужен погрузчик);
настроить ограничение размера задания по весу и по объему. В случае если задания создаются по рабочим участкам, то действуют ограничения установленные в настройках участка;
для всех создаваемых сценариев назначить одного исполнителя.

Рекомендуется задавать ограничения по весу и объему таким образом, чтобы исполнитель мог выполнить задание за один проход.

Размещение заданий в работу на адресном складе

Созданные задания на размещение товаров необходимо принять в работу.

Фактом принятия в работу при использовании Мобильного рабочего места работника склада (МРМ) является соответствующее действие, выполненное в МРМ.

Если МРМ не используется, то отметку о принятии в работу рекомендуется устанавливать одновременно с печатью задания, для исключения дублирования при печати. Таким образом, для принятия задания (или группы заданий) в работу, необходимо их выделить и нажать на кнопку Установить статус/В работе. . Откроется форма, в которой можно инициировать печать задания, а также указать исполнителя.

Документальное оформление поступления товаров осуществляется в соответствии с требованиями Методических рекомендаций по учету и оформлению операций приема, хранения и отпуска товаров в организациях торговли, утвержденных Письмом Роскомторга от 10 июля 1996 года №1-794/32-5. Основанием для отражения операций по поступлению товаров являются унифицированные формы первичной учетной документации, утвержденные Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25 декабря 1998 года №132 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций".

Порядок и сроки приема товаров по количеству, качеству и комплектности и его документального оформления регулируются действующими техническими условиями, условиями поставки, договорами купли - продажи и инструкциями о порядке приемки товаров народного потребления по количеству, качеству и комплектности.

Передача товара от поставщика к покупателю оформляется товаросопроводительными документами, предусмотренными условиями поставки и перевозки товара. Это могут быть накладные, товарно-транспортные накладные, железнодорожные накладные, счета, счета-фактуры.

Товары, приобретаемые организацией торговли для перепродажи, могут поступать непосредственно к ней на склад, а могут приниматься торговой организацией вне собственного склада.

Осуществляя приемку на своем складе, организация торговли может заверить сопроводительный документ своим штампом, в этом случае не требуется доверенность. Проставление штампа на сопроводительном документе означает, что торговая организация приняла товары.

Если же приемка осуществляется вне склада покупателя (на складе поставщика, на железнодорожной станции, пристани, в аэропорту), то получение товара осуществляется материально-ответственным лицом организации торговли по доверенности, обязательно с предъявлением паспорта. Доверенность является необходимым документом, она подтверждает право материально-ответственного лица торговой организации на получение товара.

Порядок оформления доверенностей и получения по ним товаров устанавливается главой 10 "Представительство. Доверенность" ГК РФ и Инструкцией от 14 января 1967 года №17 "О порядке выдачи доверенностей на получение товарно-материальных ценностей и отпуска их по доверенности", утвержденной Минфином СССР (применяется в части не противоречащей ГК РФ и Закону о бухгалтерском учете).

Статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) установлено, что доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами.

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации. Срок действия доверенности не может превышать трех лет. Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.

Доверенности применяются для оформления права лица выступать в качестве доверенного лица организации при получении материальных ценностей, отпускаемых поставщиком по наряду, счету, договору, заказу, соглашению.

Доверенность в одном экземпляре оформляет бухгалтерия организации и выдает под расписку получателю.

Выдача доверенностей лицам, не работающим в организации, не допускается. Доверенность должна быть полностью заполнена и, иметь образец подписи лица, на имя которого выписана. Срок выдачи, как правило, - 15 дней. Доверенность на получение товарно-материальных ценностей в порядке плановых платежей может быть выдана на календарный месяц.

В соответствии с Инструкцией от 14 января 1967 года №17 "О порядке выдачи доверенностей на получение товарно-материальных ценностей и отпуска их по доверенности", утвержденной Минфином СССР выдача доверенностей, полностью или частично не заполненных, и доверенностей без образцов подписи лиц, на имя которых они выписаны, не допускается.

При лишении доверенного лица права на получение ценностей по выданным ему доверенностям, срок действия которых еще не истек, доверенности у него отбираются, при этом организация торговли - получатель товарно-материальных ценностей, немедленно ставит в известность поставщика об аннулировании соответствующих документов. С момента получения такого извещения отпуск ценностей по аннулированной доверенности прекращается. В этих случаях за отпуск ценностей по аннулированным доверенностям ответственность несет поставщик.

Лицо, которому выдана доверенность, обязано, не позднее следующего дня после каждого получения ценностей, независимо от того, получены товарно-материальные ценности по доверенности полностью или частями, представить в бухгалтерию организации документы о выполнении поручений и о сдаче на склад или соответствующему материально ответственному лицу полученных им товарно-материальных ценностей.

Неиспользованные доверенности должны быть возвращены в бухгалтерию организации на следующий день после истечения срока действия доверенности.

О возвращении неиспользованной доверенности делается отметка в корешке книжки доверенностей или в журнале учета выданных доверенностей (в графе "Отметки о выполнении поручений"). Возвращенные неиспользованные доверенности погашаются надписью "Не использована", и хранятся до конца отчетного года у лица, ответственного за их регистрацию. По окончании года такие неиспользованные доверенности уничтожаются с составлением об этом соответствующего акта. Лицам, которые не отчитались в использовании доверенностей, по которым истек срок действия, новые доверенности не выдаются.

Доверенности независимо от срока их действия отбираются поставщиком при первом отпуске товаров. В случае отпуска товарно-материальных ценностей частями, на каждый частичный отпуск составляется накладная (приемо-сдаточный акт или другой аналогичный документ) с указанием в ней номера доверенности и даты ее выдачи. В этих случаях один экземпляр накладной (или заменяющий ее документ) передается представителю торговой организации, а другой - подкладывается к оставшейся у поставщика доверенности и используется для наблюдения и контроля над исполнением отпуска товаров согласно доверенности, а также для предъявления счета покупателю.

По окончании отпуска товарно-материальных ценностей доверенность сдается в бухгалтерию вместе с документами на отпуск последней партии ценностей по сдаваемой доверенности.

При получении и отпуске товарно-материальных ценностей по доверенности печать организации-получателя на накладной не ставится, так как ею заверена доверенность. Получение товаров удостоверяется подписью лица, которому выдана доверенность, причем эта подпись должна быть идентична указанной в доверенности.

Порядок приемки товаров и ее документальное оформление зависят от места приемки, характера приемки (по количеству, качеству, комплектности), от степени соответствия договора поставки сопроводительным документам (наличие или отсутствие) и так далее.

Приемка товаров по количеству в торговой организации предусматривает проверку соответствия фактического наличия товара данным, содержащимся в транспортных, сопроводительных и (или) расчетных документах.

положениями главы 30 "Купля-продажа" ГК РФ;
Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 года №П-6;
Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 года №П-7;
Инструкцией о порядке и сроках приемки импортных товаров по количеству и качеству, составления и направления рекламационных актов, утвержденной Госарбитражем СССР 15 октября 1990 года;
Методическими рекомендациями по учету и оформлению операций приема, хранения и отпуска товаров в организациях торговли, утвержденных Письмом Комитета Российской Федерации по торговле от 10 июля 1996 года №1-794/32-5;
Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25 декабря 1998 года №132 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций".

Порядок приемки товаров по количеству и качеству, установленный Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 года №П-6, и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 года №П-7, применяется покупателем, в том случае, если такой порядок предусмотрен договором поставки.

Однако, если порядок приемки товаров по количеству и качеству не определен договором, то это обстоятельство не является основанием для освобождения поставщика от ответственности за нарушение соответствующих условий договора.

Получение товара оформляется по-разному в зависимости от близости офиса к месту нахождения склада. Если склад фирмы-поставщика и офис находятся в одном месте, то оформление документов и выдача товаров происходит одновременно. Документом на отпуск товаров в данном случае является накладная.

номер и дата выписки;
наименование поставщика и покупателя;
наименование и краткое описание товара;
количество товара;
цена и общая стоимость товара (с учетом НДС), налог на добавленную стоимость должен быть указан отдельной строкой;

Если количество и качество товара соответствуют данным, указанным в товаросопроводительных документах, то на сопроводительные документы (накладная, товарно-транспортная накладная и другие документы, удостоверяющие количество или качество поступивших товаров) накладывается штамп организации-покупателя, что подтверждает соответствие принятых товаров данным, указанным в сопроводительных документах. Материально ответственное лицо, осуществляющее приемку товара, ставит свою подпись на товаросопроводительных документах и заверяет ее круглой печатью торговой организации.

Товар от организаций железной дороги, водного или воздушного транспорта должно получать специально подготовленное материально-ответственное лицо. Этот представитель торговой организации обязан также предъявить доверенность и паспорт работникам транспортной организации, после чего, получив на руки товаросопроводительные документы (железнодорожная накладная, счет-фактура и тому подобное) представитель организации покупателя проверяет исправность вагона, контейнера или упаковки, в которой был доставлен товар. Затем в присутствии представителей станции (пристани, аэропорта) он должен принять товар по количеству мест, а в необходимых случаях - по массе. Представитель транспортной организации станции назначения делает отметку об исправности вагона (контейнера, упаковочной тары) в соответствующей накладной.

Если обнаружена неисправность вагона, контейнера или упаковочной тары, отсутствие или повреждение пломбы, недостача груза по количеству или по массе, материально-ответственное лицо обязано потребовать от транспортной организации составления коммерческого акта и получить его копию. Коммерческий акт при этом является юридическим основанием для предъявления претензий либо к транспортной организации, либо к поставщику товара.

При отказе станции назначения составить коммерческий акт покупатель должен принять груз с участием представителя отдела торговли органа местной исполнительной власти или отдела транспортной милиции и составить акт о результатах приемки.

При нарушении правил приема и сроков торговые организации лишаются возможности предъявления претензий поставщикам или транспортным организациям при недостаче или снижении качества товаров.

Акты о приемке товаров по количеству составляются в соответствии с фактическим наличием товаров данным, содержащимся в транспортных, сопроводительных или расчетных документах. При приемке товаров по качеству и комплектности должны выполняться требования к качеству товаров, предусмотренные договором или контрактом.

В случае несоответствия фактического наличия товаров или отклонения по качеству, установленному в договоре, или данным, указанным в сопроводительных документах, должен составляться акт (формы №ТОРГ-2 и №ТОРГ-3), который является юридическим основанием для предъявления претензий поставщику. В сопроводительном документе следует сделать отметку об актировании.

Если в момент приемки товара выявлено несоответствие веса брутто весу, указанному в сопроводительных документах, покупатель не должен вскрывать тару и упаковку. Если при правильности веса брутто недостача товара установлена в ходе проверки веса нетто или количества товарных единиц в отдельных местах, то покупатель вправе приостановить приемку остального груза. Тару, упаковку вскрытых мест и товары, находившиеся в них, необходимо сохранить, а затем передать представителю организации отправителя.

приостановить приемку; обеспечить сохранность товара и принять все необходимые меры к предотвращению его смешения с
другим однородным товаром;
вызвать представителя поставщика для составления двустороннего акта.

В случае, когда поставщик и покупатель находятся в одном городе, представитель поставщика должен явиться не позднее следующего дня после получения вызова, если в уведомлении не указан иной срок, а в случае приемки скоропортящихся товаров - в течение 4-х часов после извещения о вызове. В том случае, если поставщик иногородний, его представитель должен прибыть на приемку не позднее трех дней после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда. Представитель организации отправителя (поставщика) должен иметь при себе удостоверение на право участия в приемке товара у покупателя.

Акт по форме №ТОРГ-2 применяется при приемке отечественных товаров и составляется в четырех экземплярах.
Акт по форме №ТОРГ-3 применяется в случае получения импортных товаров и составляется в пяти экземплярах.

Акты составляются по результатам приемки членами комиссии и экспертом организации, на которую возложено проведение экспертизы. Акты составляются с участием представителей организаций поставщика и получателя или представителем организации-получателя с участием компетентного представителя незаинтересованной организации.

Акты составляются отдельно по каждому поставщику на каждую партию товара, поступившую по одному транспортному документу.

Товарно-материальные ценности, по которым не установлены расхождения по количеству и по качеству, в актах не перечисляются, о чем делается отметка в конце акта следующего содержания: "По остальным товарно-материальным ценностям расхождений нет".

В акте отражается состав комиссии с обязательным указанием должности, фамилий и инициалов её членов. В состав комиссии входят материально-ответственные лица торговой организации, представитель поставщика (возможно составление акта в одностороннем порядке при согласии поставщика или его отсутствии), а также представитель третьей незаинтересованной стороны. Акт подписывается всеми членами комиссии, а утверждается руководителем организации-получателя.

документы изготовителя (отправителя, поставщика), подтверждающие количество и комплектность товаров;
упаковочные ярлыки из тарных мест, в которых установлены ненадлежащее качество и комплектность товара;
пломбы от тарных мест, в которых обнаружена недостача;
подлинный транспортный документ;
документ, удостоверяющий полномочия представителя, участвовавшего в приемке;
акт отбора образцов (проб) и заключение по результатам их анализа;
акт о несоответствии фактического качества и комплектности товаров данным, содержащимся в документе, удостоверяющем их качество и комплектность;
другие документы, подтверждающие причины плохого качества товаров или их некомплектность.

Если при приемке товара одновременно с недостачей выявились излишки по сравнению с количеством товара, указанным в товаросопроводительных документах поставщика, данные о них также указываются в акте.

При закупке товара или его приемке руководителям торговых организаций необходимо следить за наличием сертификата соответствия на закупаемый товар. Торговые организации по законодательству несут ответственность за качество реализуемых товаров и при отсутствии необходимых сертификатов, указанные организации могут быть подвергнуты штрафам.

Возврат товара поставщику при обнаружении брака в процессе реализации товара, при несоответствии товара стандарту или согласованному образцу по качеству, некомплектности товаров осуществляется путем оформления расходной накладной (форма №ТОРГ-12). Условия возврата товара поставщику могут быть различны и оговариваются в договоре поставки.

Если торговая организация приобретает товар у импортера, то, как правило, условия приемки товаров по количеству и качеству устанавливаются в договорах с иностранными поставщиками. Если же порядок и сроки приемки товаров не были специально оговорены в договоре, то необходимо руководствоваться Инструкцией о порядке и сроках приемки импортных товаров по количеству и качеству, составления и направления рекламационных актов, утвержденной Госарбитражем СССР 15 октября 1990 года.

Приемка товаров, поступивших в ненарушенной таре от иностранного поставщика, осуществляется в обычном порядке, как и приемка товаров от отечественного поставщика. Если установлено несоответствие количества и (или) качества товара договору, составляется рекламационный акт (форма №ТОРГ-3). Акт должен составляться в присутствии материально ответственного лица покупателя, представителя иностранного поставщика (при согласии поставщика возможно составление акта в его отсутствие) и экспертов Торгово-промышленной палаты. Если невозможно присутствие представителей Торгово-промышленной палаты, то товар принимается с участием представителей других незаинтересованных организаций. Рекламационный акт составляется отдельно по каждому иностранному поставщику на каждую партию товара, поступившую по одному транспортному документу.

Оформленные документы на приемку товаров являются основанием для расчетов с поставщиками и их данные не могут быть пересмотрены после приемки товаров в организации (за исключением потерь товаров от естественной убыли и боя при транспортировке).

Рассмотрим, как в программе 1С Управление торговлей версия 11.2 осуществляется документооборот в части оформления операций, связанных с закупкой товаров, поступающих на ордерный склад.

Во-первых, для чего вообще нужен ордерный склад? В крупных компаниях операции оформления финансовых документов, таких как расходная накладная, приходная накладная, и непосредственно операция отгрузки либо прихода товарно-материальных ценностей на складе, могут быть разделены. Например, финансовые документы в части поступления, такие как приходная накладная, может оформлять менеджер по закупкам. Расходные накладные может оформлять менеджер по продажам. А уже непосредственно на складе материально-ответственное лицо - кладовщик, производя приемку либо отпуск товара, оформляет приходные и расходные ордера в части таких складских операций.

Включается возможность использования складских ордерных складов в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 в разделе «Нормативно-справочная информация и администрирование». В настройке раздела «Склад и доставка» возможно установить флаг «использовать ордерные склады». После этого, непосредственно уже в каждом нашем складе, на вкладке «ордерная схема и структура» можно установить флаги, в части каких операций поступления, отгрузки, внутреннего товародвижения и с какого числа будет применяться ордерная схема учета.

Теперь рассмотрим непосредственно сам документооборот поступления товара на ордерный склад.

Создание соглашения с поставщиком в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2

И начнем наш документооборот оформлять с «Соглашения с поставщиком». Для этого перейдем в раздел «Закупки», «Соглашения с поставщиками», и создадим очередное соглашение. Назовем его – «Покупка мебели». Поставщиком у нас будет выступать Фабрика мебели, контрагент – «Эскиз». Номер можно указать произвольный. Число - сегодняшнее. Статус данного соглашения Действует; также можно указать, что с сегодняшнего числа и бессрочно. Операция – «закупка у поставщика». Организация с нашей стороны будет ТД Оптовичок, ответственный менеджер – администратор.

Можно перейти на вкладку «Условия закупок» и указать соответствующую информацию. Условия по оплате у нас будут: «по заказам». Договор не требуется. Порядок оплаты - «расчеты в рублях – оплата в рублях». Валюта «рубли», цена включает НДС. Необходимо будет создать для нашего поставщика цену - назовем ее «оптовая». Она у нас также будет в рублях и включает НДС; цена доступна для закупки.

Далее установим флаг «Регистрировать цены поставщика автоматически». Налогообложение данной закупки – «облагается НДС». Приемка товаров разделена по заказам и накладным, склад выберем ордерный.

На вкладке «Прочие условия» можно указать, что статья движения денежных средств будет – «оплата поставщику». Запишем такое соглашение.

Теперь нам нужно зарегистрировать цены нашего поставщика.

Находясь в самом «Соглашении», воспользовавшись командой «Создать на основании», выберем – «регистрация цен поставщика».

У нас открывается автоматически окно, где мы указываем вид цен, которые мы хотим зарегистрировать, и перейдем к установке цен.

Нам необходимо будет добавить «Номенклатуру». Попробуем подобрать ее. В данном случае, нас будет интересовать «Мебель». Подберем кухонный стол цвета «красное дерево», также – «светлое дерево», «темное дерево». Находясь в окне выбора характеристик нашей клавиатуры, по команде Back space, можно вернуться к списку самой номенклатуры. Укажем здесь стул, и также подберем для него три расцветки. Перенесем данную номенклатуру в документ.

Теперь для каждой из этих позиций необходимо будет зарегистрировать, установить оптовые цены. Установим их. Столы у меня будут: 5500, 6000, 6500 рублей. Стулья будут – 1000, 1500 и 2000 рублей. Такой документ можно провести.

Создание заказа поставщику в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2

Далее создадим «Заказ поставщику». Для этого можно перейти в раздел «Закупки» - «Заказы поставщикам», и создать новый заказ.

Указываем здесь нашего поставщика. Контрагент и соглашение с ним заполнились автоматически.

Перейдем на вкладку «Товары» и попробуем подобрать нашу номенклатуру. Точно также указываем, что мы будем закупать столы 3-х цветов и стулья 3-х цветов. Перенесем такую информацию в документ и установим количество. Столы будем закупать по 3 шт., стулья – по 6 шт. соответственно. Цены поставщика у нас заполнились на основании зарегистрированных цен.

На вкладке «Дополнительно» проверим, что у нас указан менеджер, подразделение, адрес доставки, дату согласования можно установить сегодняшнюю. Указана валюта, флаг - цена включает НДС, закупка облагается НДС. И установлен флаг «Регистрировать цены поставщика автоматически».

На вкладке «Основное» мы можем установить «варианты оплаты» - пусть это у нас будет предоплата 100%, перенесем ее в документ, дату установим завтрашнюю. Переведем статус документа в состояние «согласован» и проведем такой документ.

Оформление заявки на расходование денежных средств в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2

Далее, на основании оформленного заказа поставщику, необходимо создать «Заявку на расходование денежных средств».

Создаем ее вводом на основании. Проверяем, что сумма заявки у нас соответствует сумме документа. Убеждаемся, что на вкладке «Расшифровка» указан наш заказ. На вкладке «Распределение по счетам» добавим, что это - безналичная оплата, будет осуществляться с нашего расчетного счета, и дату оплаты установим сегодняшнюю.

Переведем такую заявку в статус «К оплате», проведем и закроем ее.

Система 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 говорит, что у нас не указан счет получателя. Его необходимо создать.

Укажем номер счета нашего получателя; БИК банка, в котором у него открыт счет; выберем наименование расчетного счета для того, чтобы оно отображалось в карточке выбора. Запишет эту информацию. Попробуем еще раз провести нашу заявку - конфигурация 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2дала ее провести.

Списание безналичных денежных средств в конфигурации 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2

Теперь, на основании созданной заявки в статусе «К оплате» необходимо отразить операцию «Списание безналичных денежных средств».

Переходим в раздел «Казначейство». В «Заявки на расходование денежных средств» и на основании нашей созданной заявки создаем документ «Списание безналичных денежных средств».

Программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 заполнила все основные реквизиты. Нам лишь остается проставить номер платежного поручения по банковской выписке, установить обязательно флаг «Проведено банком».

Расшифровка платежа соответствует информации о заявке на расход денежных средств и объекту расчетов - заказ поставщику. Такой документ можно провести и закрыть.

Теперь наш «Заказ поставщику» уже оплачен. Можно установить его статус «к поступлению». Система 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 выдает информацию, что у нас не заполнена дата поступления в данном заказе. Вернемся в докмент и установим сегодняшнюю дату. Переведем статус «К поступлению» и проведем такой документ.

Приходный ордер на товар в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2

Теперь заказ поставщику у нас полностью оплачен и ожидает поступление.

На основании данного документа можно осуществлять операцию складского учета «поступление товаров».

Сам журнал «Приходные и расходные ордера» находится в разделе «Склад и доставка». В группе «Ордерный склад» есть две команды доступа соответственно к документам приемки и к документам отгрузки.

Переходим к документам приемки.

В левом верхнем углу выберем наш ордерный склад, для того чтобы по нему отбирались документы и сразу оформлялись приходные ордера.

Как только мы выбрали наш склад, в основном окне у нас появилось распоряжения на приемку - наш заказ поставщику.

В правой части окна мы видим товары, которые находятся в «Заказе поставщику», которые кладовщик должен принимать.

Если пролистать вправо данное окно, то мы увидим, что здесь есть три колонки, а именно - «принять», «принимается» и «перепоставка».

Находясь на «Заказе поставщику», можно по команде «Создать ордер» начать процесс приемки товара.

Номер входящего документа у нас будет произвольный от сегодняшнего числа.

Склад – Ордерный, ответственный – администратор, исполнитель – тот, кто является исполнителем - наше материально-ответственное лицо: можно его не указывать, можно выбрать также «администратор».

Перейдем на вкладку «Товары».

На данной вкладке также необходимо указать, какое количество товара непосредственно поступило. Сейчас у нас поле «количество» не заполнено, поскольку предполагается, что кладовщик (материально-ответственное лицо) выполняет пересчет и здесь вписывает фактическое количество товара.

Можно воспользоваться командой «Заполнить». Тогда программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 попробует нам заполнить количество товара по нашим приходным документам, либо мы можем указать его вручную.

Допустим, у нас первая позиция – стол кухонный, цвет «красное дерево» не поступила. Удалим ее. Остальные столы поступили в количестве 3-х шт., и стулья также поступили в полном объеме в количестве 6 шт. каждый. Попробуем провести такой документ.

После его проведения в правой верхней части нашего рабочего места по приемке товаров остался только один стул из красного дерева, который мы не приняли. В нижней части экрана располагаются приходные ордера, обработанные нами в текущий момент.

Создание Поступления товара в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2

Попробуем создать документ «Поступление товара».

Для этого мы заходим в раздел «Закупки» - «Документы поступления», и можем воспользоваться созданием поступления на основании распоряжения, находящегося на оформлении, а именно – нашего «Заказа поставщику».

Становимся на данный документ, и по команде «Оформить поступление» конфигурация 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 создаем нам «Поступление товаров и услуг».

Проверяем, что на вкладке «Основное» заполнена вся информация, необходимая нам. Переходим на товары, на вкладку «Товары». Стол «красное дерево» у нас не поступил, удалим его из данного документа.

Перейдем на вкладку «Дополнительно» и проверим, что здесь программа 1С Управление торговлей 11.2 также заполнила всю информацию корректно, в соответствии с теми данными, которые мы уже вводили в системе.

Можем указать номер входящего документа от нашего поставщика, провести такой документ и зарегистрировать счет-фактуру. Здесь также указывается ее номер и дата входящего документа. Такой документ можно провести и закрыть.

Теперь вернемся в наше рабочее место «Приемка товаров на склад» и примем оставшийся стол.

Допустим, кладовщик после выяснения обстоятельств недостачи довез данную позицию, которую случайно не положили в первую машину.

Также становимся на наше распоряжение, на наш «Заказ поставщику» и создаем приходный ордер. Указываем следующий его номер. Проверяем вкладку «Товары». Программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 заполнила нам только недостающую позицию, которую кладовщик успешно пересчитал, и указывает количество принятого товара. Проводим такой документ.

В нижней части нашего рабочего места теперь два приходных ордера.

Можно создать «Документы поступления». Становимся в соответствующем рабочем месте на наш заказ поставщиком, который является распоряжением на оформление, и по команде «Оформить поступление» также создается «Поступление товаров и услуг».

Сейчас конфигурация 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 уже проверила, что у нас была недопоставлена одна позиция в соответствии с «Заказом поставщику», и заполнила нам только один стол кухонный цвета «красное дерево». Количество совпадает с поступившим.

На вкладке «Дополнительно» проверяем всю информацию и можем указать здесь номер входящего документа. Проведем такой документ и зарегистрируем счет-фактуру. Счет-фактура у нас также будет №143 от сегодняшнего числа, проведем ее и закроем ее.

Установка цен номенклатуры на основании поступления товара в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2

Теперь вернемся к нашему «Заказу поставщику», и на основании его создадим документ «Установка цен номенклатуры».

Конфигурация 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 определила наши закупочные цены. На основании их рассчитала цены, которые будут зарегистрированы, а именно – закупочная, оптовая и розничная. Такой документ модно провести и закрыть.

Теперь в части данной номенклатуры у нас также зарегистрированы и отпускные цены.

Следующее, что нам осталось сделать - это перевести наш заказ в статус «Закрыт», поскольку все операции, связанные с оплатой, с поступлением товара по данному заказу, выполнены. Для этого в журнале «Заказы поставщикам» мы становимся на наш заказ, и по команде «установить статус» выбираем статус «закрыт (у полностью отработанных заказов)».

Программа 1С Управление торговлей сообщает нам о том, что статус данного заказа будет изменен. Подтверждаем данную команду. На этом все операции документооборота, связанные с закупкой товара и поступлением его на ордерный склад, выполнены.

Таким образом, в программе 1С Управление торговлей версия 11.2 осуществляется приемка товара на ордерный склад.

Быстрое заведение первички, автоматический расчет налогов, отправка отчетности онлайн, электронный документооборот, бесплатные обновления и техподдержка.

Для организации эффективного производства важно вести грамотный складской учет. Знание документов, с помощью которых товары оприходуются на склад, поможет защитить свои права и вести учет правильно. Верно оформленное документальное сопровождение защитит от проблем с полученным товаром и облегчит общение с налоговыми органами.

Документы для оформления поступления товара

Оприходование товара включает в себя прием и первичный учет поступлений. Принимать товар может материально-ответственное лицо или лицо по доверенности. Поступление товаров сопровождается оформлением первичных документов поставщиком. К ним относятся:

товарная накладная;
товарно-транспортная накладная (ТТН) - она нужна, чтобы учитывать движения ТМЦ и рассчитываться за автоперевозки;
счет-фактура.

Счет-фактуру выписывают, если поставщик платит НДС. Счет-фактура позволяет зачесть НДС на полученный товар к возмещению. Организации и предприниматели, работающие по упрощенной системе налогообложения, не платят налог на добавленную стоимость и могут не составлять счет-фактуру, а если документ выставлен поставщиком на ОСНО — не принимать к возмещению входящий НДС.

Перед тем как принять товар, проверьте правильность оформления накладной: в ней должны содержаться реквизиты покупателя и поставщика, наименование товара, количество, цена, стоимость, НДС.

Облачный сервис Контур.Бухгалтерия позволяет хранить всю информацию о товарах в одном месте и упрощает процедуру оприходования товара.

Для оприходования товара после приемки на накладной ставят печать и подписи ответственных лиц. Накладную составляют в двух экземплярах: один остается у покупателя, а другой передают продавцу. Для покупателя накладная — приходный документ, а для продавца — расходный.

Универсальный передаточный документ (УПД)

Этот документ представляет собой сразу товарно-транспортную накладную и счет-фактуру. Законодательно введен с 2013 года и не обязателен к применению. Вы можете самостоятельно решить, желаете ли составлять два документа или только УПД. Как и счет-фактура, УПД дает основание для получения налогового вычета.

Применение универсального документа упрощает процесс передачи и принятия ТМЦ. С его помощью оформляйте поставку товаров, работ или услуг и передачу имущественных прав. Подписывает УПД уполномоченное лицо, ответственное за оформление первичных документов или сделки купли-продажи.

В законодательно закрепленной форме УПД есть поле статуса. Оно определяет, вместо какого документа вы представляете УПД:

Счет-фактура и товарная накладная;
Товарная накладная;
Счет-фактура (для электронной формы).

Статус документа изменяет порядок его заполнения: для статуса 2 не нужно заполнять некоторые строки, изменяется номер УПД и необходимые подписи. Для использования УПД в организации нужно утвердить его форму. Официальная форма носит рекомендательный характер, и организация может вносить в нее изменения. Но все обязательные реквизиты первичных документов должны соответствовать требованиям.

Приемка товаров

На первом этапе приемки товаров проверяем, соответствует ли вид и количество товара сведениям в сопроводительных документах. Это нужно чтобы обеспечить полноту учета. Второй этап — приемка товара по качеству и укомплектованности. Приемку товаров выполняет материально-ответственное лицо в присутствии представителя поставщика, если в договоре не оговорены другие условия.Если весь товар на месте и брак не обнаружен, подтвердите соответствие штампом организации и подписью.

По результатам приемки товара составляется акт ТОРГ-1 и товарный ярлык ТОРГ-11. Данные товарного ярлыка нужны для проведения инвентаризационной описи.

Нарушение сроков проверки и правил приема лишит вас прав на выставление претензии к поставщику или перевозчику. Для отдельных видов товаров, сроки установлены законодательно, для остальных оговариваются в договоре. Оформление возврата некачественного товара зависит от момента обнаружения брака:

при обнаружении недостачи товаров или брака во время приемки комиссия составляет акт о расхождении по количеству и качеству; акт составляют по форме ТОРГ-2, при должном оформлении он будет служить основанием для предъявления претензий;
когда брак обнаружен после постановки товара на учет, составляется счет-фактура, где указывают количество возвращаемого товара, акт о выявленных недостатках, претензионное письмо и товарная накладная на возврат;
если один из видов товаров вам не привезли, вычеркните их из накладной и скорректируйте счет-фактуру.

В завершение приемки, оприходуйте поступившие ТМЦ по фактическому количеству и сумме.

Что делать, если нет сопроводительных документов

Для бухучета главное — документы. Если нет документа, нет и объекта учета. Когда договор поставки в наличии, но поставщик не представил сопроводительные документы, поступившие товары тоже нужно оприходовать.

Для таких случаев предусмотрен акт приемки ТОРГ-4. При отсутствии товарной накладной и счета, затрудняется определение цены, по которой приходуют товар. Цену нужно взять из договора, а если договора нет, то товар приходуется по рыночной цене. Акт ТОРГ-4 содержит информацию о фактическом наличии поступившего товара.

Акт приемки составляет специальная комиссия, принимающая товар. ТОРГ-4 оформляют в двух экземплярах, один передается материально-ответственному лицу поставщика, а другой в бухгалтерию.

Оприходование товара — проводки

В бухучете отражение приобретения товаров различается и зависит от метода передачи прав собственности.

Отсрочка платежа. Право собственности переходит в момент передачи товара покупателю. В фактическую себестоимость принятых товаров включайте расходы на доставку и заготовительные расходы.

Дебет	Кредит
Оприходованы товары (без НДС)	41	60
Начислен НДС	19	60
Расходы на доставку	41	60
Начислен НДС на доставку	19	60
НДС принят к вычету	68	19
Погашена задолженность	60	50(51)

Предоплата. В договоре указано, что право собственности на товар переходит после его оплаты.

Дебет	Кредит
Перечислена оплата поставщику	60	50 (51)
Оприходованы товары (без НДС)	41	60
Начислен НДС	19	60
НДС к вычету	68	19

В рамках оприходования товара стоит отметить ситуации, связанные с возвратом товара поставщику. В зависимости от того, был ли принят товар к учету и был ли он оплачен — проводки изменяются.

Если брак обнаружен во время приемки товара, товар еще не принят к учету и не оплачен, — в таком случае товар учитывают на забалансовом счете 002. Возврат товара поставщику, отражайте по кредиту этого счета.
Если брак обнаружен после постановки на учет и оплаты, — отразите в учете возврат товаров поставщику и спишите НДС, если он еще не принят к вычету. Если НДС уже был возмещен, то восстановите его.

Автор статьи: Елизавета Кобрина

Вести учет поступлений товаров станет проще с использованием автоматизированных программ. Облачный сервис Контур.Бухгалтерия позволяет хранить всю информацию о товарах в одном месте и упрощает процедуру оприходования товара. Заносите накладные, счет-фактуру и данные об оплате счетов. Ведите учет поступлений и выбытия ТМЦ.

Рассылка выходит раз в неделю, Ваш адрес не будет передан посторонним лицам.

Рассмотрим пример.

На предприятии имеется складская территория (Центральный склад), которая разделена на несколько помещений. В одном из помещений хранятся продукты (кондитерские изделия, бакалея и т. д.), а в другом помещении – коммерческие товары (бытовая техника, холодильники и т. д.). В помещении Продукты для каждого товара выделена отдельная ячейка, в которой хранится товар. Разделение товаров на ячейки в этом помещении используется справочно. Учет остатков товаров в ячейках и автоматическое распределение товаров в соответствии с весом и габаритами не производятся. При приеме нового товара на склад менеджер оформляет финансовый документ поставки, а кладовщик фиксирует поставку товаров на склад и вручную определяет ту ячейку, в которой будет храниться поступивший товар.

Для ведения такого учета в разделе Администрирование – Склад и доставка должен быть установлен флажок Ордерные склады.

В справочнике Склады и магазины нужно ввести информацию о складской территории Центральный склад, который разделен на несколько помещений. Для того чтобы при приеме товаров можно было использовать разделение факта приема финансовых документов менеджером и фактический прием товаров на склад кладовщиком, для склада должна быть предусмотрена возможность использования ордерной схемы при поступлении товаров.

Для склада нужно определить помещения. В помещении Продукты следует отметить, что ячейки используются для справочного размещения номенклатуры.

В программе предусмотрено рабочее место кладовщика. В нем будут отражены те документы-распоряжения, в соответствии с которыми необходимо оформить приемку товаров на склад. Рабочее место кладовщика вызывается из раздела Склад – Приемка.

Для оформления поставки товаров кладовщик в рабочем месте указывает склад и помещение, в которое будет оформляться приемка товаров.

В рабочем месте кладовщика будет отражена информация о том, по какому документу-распоряжению необходимо оформить поступление товаров на склад и какие товары и в каком количестве нужно принять на склад.

Для оформления поставки товаров на склад кладовщик создает документ Приходный ордер на товары (кнопка Создать ордер).

Новый документ Приходный ордер на товары создается в статусе К поступлению. Задача кладовщика – указать в документе количество фактически принятого товара и проверить принятый товар. После проверки принятого товара кладовщик размещает товар в ячейках и устанавливает в документе Приходный ордер на товары статус Принято.

Использование статусов позволяет более детально отследить процесс приемки товаров. Если этого не нужно, то использование статусов приходных ордеров можно отключить. Использование статусов указывается для конкретного склада. То есть можно реализовать такой режим работы, что на одном складе детально отслеживаются все этапы поставки (приемка, проверка, регистрация расхождений и т. д.), а на другом складе приемка товаров регистрируется сразу.

При приемке товаров на склад можно применять различные сценарии работы в зависимости от того, какая схема приемки применяется на складе конкретного предприятия. Рассмотрим несколько сценариев работы кладовщика.

Неавтоматизированная приемка товаров по распоряжению.

Водитель привез товар на склад в соответствии с распоряжением, по которому товар должен быть принят на склад. Предварительно этот документ-распоряжение введен менеджером в информационную базу.

Кладовщик находит в списке распоряжений нужное распоряжение и создает на основании его Приходный ордер на товары. В документе заполнилась информация о товарах в соответствии с документом распоряжения.
Для заполнения количества товаров, которые должны быть приняты в соответствии с распоряжением, кладовщик нажимает кнопку Заполнить – Только количество.

если перепроверка принятых товаров не требуется, то в документе Приходный ордер на товары устанавливается статус Принято. При необходимости документ распечатывается и подписывается;
если требуется перепроверка принятых товаров, то после заполнения количества ордер проводится в статусе К поступлению и проводится дополнительная проверка
принятых товаров.

Для дополнительной проверки принятых товаров кладовщик нажимает на пиктограмму Проверить. В появившемся диалоговом окне проверки товаров кладовщик повторно проверяет количество принятых товаров и указывает их фактическое количество. Проверка осуществляется с использованием сканера штрихкода. Если проверка осуществляется вручную, то для заполнения списка товаров используется команда Принять все без проверки.

Например, при повторной проверке не обнаружен один ящик муки, и этот факт зафиксирован (в поле Количество указываем 49 ящиков).

После завершения проверки кладовщик нажимает кнопку Завершить проверку. Программа покажет результаты проверки (недостачу одного ящика муки).

Кладовщик может вернуться к проверке или зарегистрировать фактическое наличие товаров, выбрав действие Удалить из документа. Программа автоматически откорректирует информацию о количестве товаров в приходном ордере в соответствии с фактически поступившим товаром.

Кладовщик устанавливает в документе Приходный ордер на товары статус Принят и распечатывает данный документ. Поскольку товар по документу был принят не полностью, то в рабочем месте кладовщика будет отражен факт недостачи приема товаров в соответствии с выданным распоряжением.

Если товара было принято больше, то информация об излишках будет отображена в графе Перепоставка. Информацию о состоянии приемки по всем невыполненным документам-распоряжениям можно увидеть в отчете Выполнение приемки товаров. Отчет вызывается кнопкой Выполнение приемки в рабочем месте кладовщика.

По факту расхождения приемки товаров оформляется документ Акт о расхождении товаров .По результатам этого акта принимаются соответствующие решения о корректировке финансовых документов поставки или о допоставке товаров поставщиком.

Неавтоматизированная приемка товаров по сопроводительному документу.

Данный вариант поставки отличается от предыдущего тем, что водитель предъявил сопроводительный документ, в соответствии с которым товар должен быть принят. В этом случае приемка товаров производится в полном соответствии с тем сопроводительным документом, который был предъявлен водителем.

Машина разгружается в зону приемки, пересчитывается товар, количество сверяется с сопроводительными документами. При обнаружении расхождений исправляются сопроводительные документы или товар не принимается. Товары, по которым есть подозрения в том, что они некачественные, отставляются в сторону, их количество записывается отдельно.

При этом предлагается следующий порядок действий:

Менеджер в информационной базе создает документ-распоряжение.
На основании этого распоряжения создается документ Приходный ордер на товары.
Данные о количестве товаров, зарегистрированные в сопроводительном документе, переносятся в документ Приходный ордер на товары.
Производится проверка поступившего товара в соответствии с количеством по сопроводительным документам.
- если количество товара соответствует сопроводительному документу, то в ордере устанавливается статус Принято и документ проводится;
- если количество товара не соответствует сопроводительному документу, то корректируется количество товаров в сопроводительном документе и в приходном ордере на товары. После этого в ордере устанавливается статус Принято;
- если сопроводительные документы не допускают корректировки, то товар не принимается до уточнения данных в сопроводительных документах.

Автоматизированная приемка товаров

Для автоматизированной проверки товаров используются сканеры штрихкодов и терминалы сбора данных. Предварительно используемые модели торгового оборудования должны быть подключены в программе. Порядок действий должен быть следующий:

Кладовщик создает документ Приходный ордер на товары на основании распоряжения без указания количества.
Кладовщик сканирует принимаемый товар с помощью сканера штрихкода или терминала сбора данных:
Если поступает товар, на который не зарегистрирован штрихкод в информационной базе, то автоматически формируется новый штрихкод. При этом может быть зарегистрирован тот штрихкод, который напечатан на этикетке, или создан новый штрихкод. Для создания нового штрихкода при приемке товаров используется панель дополнительной информации.

После оформления приемки товаров на склад кладовщик должен положить товары в определенные ячейки склада (помещения). Структура ячеистого склада (помещения) задается заранее. То есть на момент приема товаров на склад (помещение) кладовщиком в справочнике Складские ячейки для данного помещения должна быть определена структура складских ячеек.

Размещение товаров по ячейкам

Для указания ячеек, в которых должен быть размещен товар, кладовщик на основании документа Приходный ордер на товары вводит документ Размещение номенклатуры по ячейкам (справочно).

В появившемся документе необходимо указать те ячейки, в которые нужно поместить товары. Для каждого товара можно указать несколько ячеек, одна из которых будет являться основной ячейкой, а остальные – дополнительными.

После записи информации о размещении кладовщик распечатывает задание на размещение товаров. В задании на размещении товары группируются в соответствии со структурой складских ячеек (по стеллажам, паллетам, ячейкам).

Читайте также: