Как не начислять зарплату в 1с
Опубликовано: 03.10.2024
Рассмотрим пошагово, как оформить начисление заработной платы в программе 1С Бухгалтерия редакция 3.0. Для этого выбираем в меню программы вкладку «Зарплата и кадры», далее раздел «Зарплата» и заходим в пункт «Начисление зарплаты». Нажимаем клавишу «Создать». Заполняем поля:
Месяц начисления – за какой месяц будет начислена зарплата;
Дата – дата расчета за указанный месяц;
Подразделение – меняется по необходимости.
Далее нажимаем клавишу «Заполнить». Программа выведет список всех сотрудников по выбранному подразделению.
Обратим внимание на графу «Начисление». Указано, что начисление зарплаты по окладу. Этот вид указывается в карточке сотрудника при приеме на работу. Проверим настройки. Вернемся в меню на вкладку «Зарплата и кадры», раздел «Кадровый учет», пункт «Приемы на работу» и зайдем в карточку сотрудника, где и выбран вид начисления «По окладу». Двойным нажатием на надпись заходим в настройки. Здесь есть пункт «Отражение в бухгалтерском учете», если он не заполнен, то создаем новый «Способ учета зарплаты».
Прописываем наименование «Оклад (20 счет)», в скобках обозначаем номер счета. Это нужно для того, чтобы программа понимала на какой счет и по какой статье затрат производилось начисление данной заработной платы. Указываем статью затрат «Оплата труда». Нажимаем «Записать и закрыть». В поле «Отражение в бухгалтерском учете» отобразился веденный счет. Нажимаем еще раз «Записать и закрыть» и возвращаемся к начислению зарплаты. В документе будут отображаться фамилии сотрудников, наименование подразделения, вид начисления, размер заработной платы, количество отработанных дней и часов. Если в организации предусмотрены какие-либо удержания у сотрудников, то они будут автоматически добавлены во вкладке «Удержания». Заполнение можно произвести также и вручную, через клавишу «Добавить»:
Следующая вкладка «НДФЛ». Здесь автоматически рассчитаны начисления на доходы физического лица. При необходимости их можно скорректировать, если отметить флагом «Корректировать НДФЛ». В поле справа можно просмотреть все вычеты у сотрудника или добавить новые. Для этого нужно выбрать код вычета и указать сумму:
В следующей вкладке «Взносы», которая также заполнится автоматически, можно увидеть все начисления, которые произведутся за сотрудника. При необходимости, их можно изменить, установив флажок возле пункта «Корректировать взносы».
Теперь данные о начислении, удержании и вычетах отображаются в соответствующих полях. При нажатии на знак вопроса, программа расшифрует, за что и куда перечислится указанная сумма:
Проведем документ и посмотрим проводки. Отражается одна проводка по начислению, одна проводка по НДФЛ и четыре проводки по начисленным взносам:
Для контроля можно просмотреть регистр накопления во вкладке «Взаиморасчеты с сотрудником». Здесь отображается сумма начисления и сумма удержания:
Также можно проверить заполнение последующих вкладок. Начисление зарплаты произведено. Теперь нужно ее выплатить через кассу. Переходим на вкладку меню «Зарплата и кадры», журнал «Ведомости в кассу». Если ранее сотруднику выплачивался аванс, то запись о нем будет отражена здесь. Создадим выплату зарплаты через клавишу «Создать». Открывается документ «Ведомость на выплату зарплаты через кассу». Заполняем:
Выплачивать – выбираем из выпадающего окошка «Зарплата за месяц»;
Округление – без округления.
Далее нажимаем клавишу «Заполнить». Возле фамилии сотрудника будет стоять остаточная сумма, которую необходимо ему выплатить. Программа высчитывает все самостоятельно на основании введенного ранее документа на аванс и созданного документа «Начисление зарплаты»:
Проведем и посмотрим проводки. Можно увидеть, что бухгалтерскому учету никаких проводок нет. Есть только пункты «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата к выплате»:
Осталось только выплатить денежные средства сотруднику. Через клавишу «Создать на основании» выбираем «Выдача наличных». Здесь заполнять ничего не нужно, только проверить и провести. Если посмотреть проводки, то будет отображаться одна проводка на выдачу зарплаты:
Предлагаем пройти короткий тест на знание 1С и получить дополнительные привилегии и бонусы.
В этой статье рассмотрим основные настройки зарплаты на базе конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0.
Переход к настройкам зарплаты возможен через раздел меню “Администрирование” ― “Настройки программы” ― “Параметры учета”.
В “Параметрах учета” по гиперссылке “Настройки зарплаты” переходим непосредственно к необходимым настройкам.
Еще один из вариантов доступа к настройкам зарплаты - через раздел “Зарплата и кадры” ― “Справочники и настройки”:
Настройки зарплаты систематизированы в четыре блока:
- Общие настройки: ставим отметку об учете зарплаты и кадровом учете в этой программе, если не используется 1С:Зарплата и управление персоналом. В противном случае отмечаем, что учет ведется во внешней программе.
По гиперссылке “Порядок учета зарплаты” открывается форма “Настройки учета зарплаты” для конкретной организации. Она состоит из трех закладок:
1. Закладка “Зарплата”
Первоначально выбираем производственный календарь, на основании которого будет заполнен график работы организации. По умолчанию календарь в программе назван “Российская Федерация”.
Для назначения способа отражения начислений в учете в целом по организации выбираем или создаем самостоятельно способ в справочнике “Способы учета зарплаты” и указываем в поле “Способ отражения в бух. учете”. Выбранный способ применяется с того периода, который указан в поле “Действует с”. Историю изменения способов по организации можно посмотреть по гиперссылке “История”.
В разделе настроек “Выплата зарплаты и аванса” устанавливаются сроки выплаты зарплаты и аванса.
При назначении размера аванса возможен выбор одной из двух опций: общий размер аванса для всех сотрудников по организации или индивидуально каждому сотруднику. В случае общего размера аванса возможно его начисление как фиксированной суммой, так и процентом от оклада.
При депонировании зарплаты в группе “Отражение в учете депонентов” в справочнике “Способы учета зарплаты” задаем способ учета депонентов и выбираем его для заполнения поля “Списание депонированных сумм”. Согласно указанного способа будут автоматически сформированы проводки при проведении документа “Списание зарплаты депонентов”.
Если ваша организация расположена в регионе - участнике пилотного проекта ФСС, заполните информацию в группе “Пилотный проект ФСС” и выберите одну из опций в предложенном перечне:
По гиперссылке “Настройка налогов и отчетов” реализован переход для заполнения тарифов страховых взносов и ставок взносов для НС и ПЗ.
На закладке “Страховые взносы” в поле “Тариф страховых взносов” указываем вид тарифа страховых взносов.
Выбор тарифа происходит из справочника “Виды тарифов страховых взносов”:
По гиперссылке “Тарифы страховых взносов” можно просмотреть установленные размеры взносов для данного тарифа:
В поле “Ставка взноса от несчастных случаев” установите размер ставки взноса на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Укажите период, с которого применяется данная ставка.
При наличии в организации дополнительных взносов следует сделать отметку в группе “Дополнительные взносы”, доступ к которой продемонстрирован на скриншоте ниже:
Обычно речь идет о дополнительных взносах для таких должностей, как фармацевты, шахтеры, члены летных экипажей и т.д.
В этой же форме “Настройки налогов и отчетов” на закладке “НДФЛ” реализован выбор опций применения стандартных вычетов для расчета НДФЛ:
2. Закладка “Резервы отпусков”
Закладка служит для настройки формирования резерва отпусков и начисления отпуска за счет резерва и содержит несколько групп сведений.
Рассмотрим первую из них ― “Учет резерва отпусков”. Если установить флажок в поле “Формировать резерв отпусков”, тогда при закрытии месяца будет доступен документ ”Начисление оценочных обязательств по отпускам”, который обычно создают после начисления зарплаты за месяц. Период начала формирования резерва указан в поле “Действует с”. Необходимо заполнить поля с информацией о ежемесячном проценте отчислений от ФОТ и о размере предельной суммы, до достижения которой будут начисляться резервы.
В поле “Резерв отпусков” группы сведений “Отражение в учете” выбираем вид резерва, который используется при формировании проводок по начислению резервов отпусков.
При начислении оценочных обязательств и резервов по отпускам в декабре автоматически проводится их инвентаризация, о чем указано в группе сведений “Инвентаризация резерва отпусков”. Расчет при этом будет произведен, исходя из количества дней неиспользованного отпуска.
3. Закладка “Территориальные условия”
На закладке необходимые для заполнения сведения сгруппированы в два раздела: “Районный коэффициент и северная надбавка” и “Территориальные условия местностей”.
Если организация ведет деятельность на территории, для которой трудовой стаж для начисления пенсии определяется по специальному порядку, тогда заполните поле “Сотрудники работают в особых территориальных условиях” и в поле “Действует с” укажите период, с которого сотрудники работают в специальных территориальных условиях.
В группе сведений “Районный коэффициент и северная надбавка” следует установить флажки о применении северной надбавки или надбавки по районному, а также указать размеры районных коэффициентов, если для организации действуют такие территориальные условия.
После выполнения всех настроек воспользуйтесь кнопкой “Записать и закрыть” для сохранения информации.
- Расчет зарплаты: в этом блоке по гиперссылкам “Начисления” и “Удержания” представлены перечни видов начислений и удержаний. Предопределенные виды начислений даны в программе по умолчанию:
Однако при необходимости пользователь может самостоятельно создать новый вид начисления, воспользовавшись кнопкой “Создать”:
По умолчанию в программе перечень удержаний содержит следующие виды:
Но по потребностям предприятия список может быть дополнен удержаниями, созданными пользователем вручную.
- Отражение в учете ― это блок сведений о способах учета зарплаты и статьях затрат по зарплате.
Переход в справочник “Способы учета зарплаты” для создания нового элемента возможен по соответствующей гиперссылке, отмеченной на скриншоте выше:
По гиперссылке “Статьи затрат по зарплате” переходим в список правил для отражения в учете налогов и отчислений с ФОТ; пособий по временной нетрудоспособности, выплачиваемых за счет работодателя. Они отражаются на счетах затрат по той же статье затрат, что и начисления, с которых произведен расчет.
Если же необходимо отражение в учете по статьям затрат, которые отличаются от статьи затрат начисления, нужно настроить соответствие статей. Для этого указываем статью затрат по оплате труда, которую необходимо заменить, а затем задаем вид расхода и статью затрат, которую следует использовать. Если не указать статью затрат по оплате труда, то для отражения налогов и отчислений с ФОТ, а также пособий, относящихся к заданному виду статьи затрат, будет использована та статья, которая указана в колонке «Статья затрат».
- Классификаторы: сведения блока используются для расчета НДФЛ и взносов. Переход к необходимым параметрам реализован по гиперссылкам “Страховые взносы” и “НДФЛ”:
В этом материале мы остановились на основных моментах настройки зарплаты, которые будут полезны начинающим пользователям при работе с конфигурацией 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0.
Надеемся, что правильно выполненные настройки на начальном этапе работы с программой помогут в дальнейшем избежать ошибок в расчете и начислении зарплаты.
Упрощенцы с объектом доходы минус расходы вправе учесть в затратах оплату труда работникам. Для этого нужно внести суммы в главный налоговый регистр упрощенцев — Книгу учета доходов и расходов. Рассмотрим, как ЗП попадает в КУДИР в программе «1С:Бухгалтерия 8», ред. 3.0.
Когда зарплата попадает в КУДИР
В расходы на оплату труда упрощенцы включают любые начисления работникам, которые предусмотрены ст. 255 НК РФ (п. 1 ст. 346.16, п. 2 ст. 346.18 НК РФ).
Так как на УСН используют кассовый метод признания доходов и расходов, зарплату можно учесть только после ее выплаты (п. 2 ст. 346.17 НК РФ).
НДФЛ, удержанный с зарплаты, учитывают в расходах только после выплаты самой ЗП и перечисления налога в бюджет (письма Минфина РФ от 05.02.2016 № 03-11-06/2/5880, от 25.06.2009 № 03-11-09/225, УФНС РФ по г. Москве от 14.09.2010 № 16-15/096615@).
Что настроить в программе
Можно вести учет заработной платы непосредственно в «1С:Бухгалтерия 8», ред. 3.0, или загружать в нее данные из внешней программы. В разделе «Зарплата и кадры» — «Настройки зарплаты» в блоке «Общие настройки» установите переключатель в соответствующее положение (Рис. 1). Так, если выбрали первый вариант, поставьте пометку «В этой программе».
По ссылке «Порядок учета зарплаты» выберите способ отражения в бухучете (по умолчанию или создать новый), укажите сроки выплаты аванса и заработной платы, процент аванса.
В разделе «Главное» — «План счетов» в настройках плана счетов проверьте, какой переключатель стоит в блоке «Учет расчетов с персоналом» (рис. 2):
- Сводно по всем работникам. Тогда, чтобы отразить зарплату в КУДИР, создавайте документ «Запись книги доходов и расходов УСН».
- По каждому работнику. В этом случае, чтобы отразить зарплату в КУДИР, используют документы по начислению и выплате зарплаты.
Проводим аванс по зарплате
Создаем документ «Ведомость в банк» (или «Ведомость в кассу») и «Списание с расчетного счета» (или «Выдача наличных»).
Проходим в раздел «Зарплата и кадры» — «Ведомости в банк (кассу)», по кнопке «Заполнить» программа заполняет табличную часть документа (Рис. 3). Непосредственно из ведомости, по кнопке «Оплатить», 1С создает документ списания или выдачи наличных. Проводим и закрываем.
Данный документ не формирует проводки, он генерирует только записи по регистрам УСН. Проводки формируют документы списания или выдачи наличных. Регистры УСН не являются Книгой доходов и расходов, они формируются программой как промежуточный этап. В дальнейшем программа исходя из данных регистров формирует саму КУДИР. Когда мы выплачиваем аванс, он попадает в КУДИР как расход УСН, но принять к вычету мы его можем только после начисления зарплаты. Зарплата и НДФЛ в свою очередь отразятся в КУДИР как расходы, учитываемые в налоговой базе, только после фактической оплаты.
Закрываем месяц
Последним календарным днем каждого месяца создаем и проводим документ «Начисление заработной платы». По кнопке «Заполнить» документ автоматически подтягивает сотрудников, суммы зарплаты, НДФЛ и взносы (рис. 4).
Как только провели документ, программа сформирует проводки по начисленной зарплате, удержанному НДФЛ, начисленным страховым взносам, а также записи по регистрам УСН, в том числе регистр Книги доходов и расходов, на основании которого программа вносит данные в КУДИР о принятии авансового платежа к расходам, учитываемым при исчислении налоговой базы.
Окончательно рассчитываем сотрудников
Документы на выплату зарплаты и уплату НДФЛ можно создать автоматически по кнопке «Выплатить» в документе «Начисление зарплаты».
В открывшейся форме «Зарплата» раскройте блок «Документы», затем разверните ссылку «Документы» (рис. 5). Дальше порядок действий зависит от того, как выдаем ЗП — через банк или кассу.
- Если оплачиваем через банк: по ссылке «Реестр перечислений» откройте документ «Ведомость в банк», нажмите «Оплатить». Автоматически получите документ «Списание с расчетного счета».
- Если оплачиваем через кассу: по ссылке «Платежная ведомость» откройте «Ведомость в кассу», по ссылке «Выдача наличных» создайте документ.
Переводим агентский НДФЛ
Чтобы оплатить начисленный НДФЛ, в форме «Зарплата» в разделе «Оплата НДФЛ» выбираем ссылку «Платежное поручение». В открывшемся документе внизу по ссылке «Ввести документ списания с расчетного счета» создаем документ списания.
Формируем Книгу учета
Перед тем, как сформировать КУДИР, запустите операцию «Закрытие месяца».
В разделе «Отчет» — «Книга доходов и расходов УСН» сформируйте непосредственно КУДИР (рис. 6). В разделе «Доходы и расходы» Книги, в графе «Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы», будут фигурировать проведенные оплаты труда.
Автор: Анастасия Миненко,
бухгалтер-консультант Линии Консультаций «ГЭНДАЛЬФ»
В программе Бухгалтерия предприятия редакции 3.0 начисление заработной платы можно сделать для разных систем налогообложения. Это дает возможность частично или полностью относить заработную плату и взносы на ЕНВД, принимать зарплату в расходы при УСН.
Для корректного расчета нужно сделать необходимые настройки в программе. Зайти в раздел зарплата и кадры далее справочники и настройки пункт настройки зарплаты.
Далее раздел общие настройки и переходим по ссылке «Порядок учета зарплаты».
В открывшемся окне на вкладке зарплата настраивается: график работы по производственному календарю; способ отражения зарплаты в бухгалтерском учете для организации, т.е. на какой счет будут отнесены затраты; является ли организация плательщиком ЕНВД; даты выплаты аванса и зарплаты, размер аванса.
При индивидуальном назначении аванса сумма аванса указывается в документах «Прием на работу» или «Кадровый перевод»
Пройдем по ссылке «Настройка налогов и отчетов» откроется окно, где нужно выбрать вкладку «НДФЛ» для настройки применения стандартных вычетов и вкладку «Страховые взносы» для указания тарифа страховых взносов и применения дополнительных взносов.
Вернемся в настройки учета зарплаты, перейдем на вкладку резервы отпусков.
В бухгалтерии предприятия реализован только нормативный метод начисления, т.е. начисляется ежемесячный процент от заработной платы и взносов до установленного предела.
На вкладке территориальные условия включается начисление северной надбавки и районного коэффициента. Федеральный используется для начисления пособий по временной нетрудоспособности. Местный является надбавкой к оплате труда
Если в организации есть обособленные подразделения, тогда нужно зайти зарплата и кадры далее справочники и настройки пункт настройки зарплаты. Ставим галку расчет зарплаты по обособленным подразделениям, тогда в карточке подразделения будет возможность указать другую ИФНС.
Так же в пункте расчет зарплаты есть возможность добавить необходимые начисления и удержания пройдя по соответствующим ссылкам.
Еще одна важная настройка это отражение в учете.
По ссылке «Способы учета зарплаты» находится список способов отражения для отнесения затрат на нужный счет и статью затрат.
По ссылке «Статьи затрат по зарплате» находится список замены статей затрат. По умолчанию взносы относятся на статью затрат начисления, чтобы взносы отнеслись на другую статью нужно создать новую запись. Указать вид статьи затрат, статью затрат начисления и статью затрат на которую должны относится взносы.
Сделаем прием сотрудника на работу. Для этого заходим в раздел зарплата и кадры далее кадры справочник сотрудники. Нажимаем кнопку создать и откроется форма для заполнения данных по сотруднику.
В нижней части есть возможность добавить заявление на вычеты, изменить условия страхования, либо задать способ отражения конкретно для данного сотрудника.
При записи сотрудника программа автоматически добавляет его в справочник физические лица, который находится в разделе зарплата и кадры далее настройки и справочники, справочник физические лица.
Из карточки сотрудника можно сделать прием на работу по ссылке принять на работу, либо по кнопке оформить документ и выбрать прием на работу.
После проведения документа вернемся к карточке сотрудника внизу стало активным поле выплата зарплаты. Есть три способа выплаты: наличными, по зарплатному проекту и на счет в банке.
Создадим документ начисления зарплаты, который находится в разделе зарплата и кадры далее зарплата пункт все начисления.
Создаем документ начисления зарплаты, в документе указываем месяц начисления и нажимаем кнопку заполнить. Чтобы посмотреть детально начисления и взносы нужно кликнуть по сумме, тогда откроется окно с расшифровкой.
Для выплаты зарплаты и аванса существуют несколько видов ведомостей в зависимости от того какой способ выплаты указан в карточке сотрудника такой вид ведомости нужно выбирать. При создании ведомости с другим способом выплаты сотрудник автоматически не встанет.
Создадим ведомость в кассу, выбираем вид выплаты зарплата или аванс. В поле месяц указывается месяц за который выплачивается зарплата.
Для создания списания из кассы в ведомости нажимаем по кнопке оплатить ведомость и документ списания создается автоматически.
Кадровые отчеты (Табель, личные данные сотрудников, штатные сотрудники) находятся в разделе зарплата и кадры далее кадры пункт отчеты по кадрам.
Отчеты по зарплате (расчетный листок, анализ начисленной зарплаты, анализ НДФЛ и взносов) находятся в разделе зарплата и кадры далее зарплата пункт отчеты по зарплате.
Консультацию для Вас составила специалист нашей Линии консультаций.
Закажите тестовую консультацию по Вашей программе у нас по телефону: +7(343) 288-75-45.
*Для оказания консультации необходимо сообщить ИНН вашей организации, регистрационный номер вашей программы ( для программ 1С:Предприятие версии ПРОФ необходим активный договор 1С:ИТС ПРОФ)
Учет зарплаты возможен как в самой программе 1С: Бухгалтерия предприятия, так и во внешней. Однако если установлен вариант “во внешней программе” то интерфейс блока “Зарплата и кадры” будет отличаться и будет возможен только сводная проводка или с детализацией по сотрудникам.
Если в организации общее количество сотрудников не превышает 60, то данная конфигурация позволит пользователю начислять и выплачивать заработную плату. Одна стоит заметить что в 1С: Бухгалтерии не сильно расширенный функционал, если необходим дополнительный функционал рекомендуется воспользоваться иной конфигурацией “1С Зарплата и управление персоналом”.
Рассмотрим основные моменты в работе с данной конфигурацией и как настройки нужно проделать пользователю.
Настройки учета зарплаты
Воспользовавшись пунктом меню “Администрирование “ и выбрав “Параметры учета”, пользователю необходимо пройти по гиперссылке “Настройка зарплаты”.
Также данный блок доступен из пункта меню “Зарплата и кадры” - “Настройка зарплаты”.
Перейдя в раздел можно установить нужный вариант ведения учета.
Гиперссылка “Порядок учета зарплаты” позволяет пользователю указать нужные настройки.
Вкладка “Зарплата” - в ней указываются основные настройки.
Настройка “Способ отражения в бух .учете” - выбор значения, который будет действовать для всех начислений и сотрудников автоматически.
Выплата зарплаты и авансов указываются даты до которых необходимо начислить зарплату.
Если в организации будет вести учет по депонентов, тогда необходимо выбрать “Списание депонированных сумм”. Данный вид списания в программе не предусмотрен изначально, поэтому пользователю нужно будет его создать самостоятельно в справочнике “Способ учета зарплаты”.
Настройка “Пилотный проект ФСС” - используется при начислении и учету пособий по обязательному социальному страхованию, также данная настройка используется при выплате больничных.
Вкладка “Резервы отпусков” - если на предприятии используются резервы, то необходимо активировать данную вкладу , после чего сделать необходимые настройки.
Вкладка “Территориальные условия” - данная настройка будет актуальна, если на предприятии осуществляются надбавки по выбранным районам.
Выплата аванса
В программе возможно два способа выплаты аванса, через кассу или банк. (Зарплата и кадры — Настройки зарплаты — Порядок учета зарплаты)
Выплата через кассу осуществляется документом “Ведомость в кассу”. Создаем документ и заполнить следующие реквизиты.
В шапке документа можно выбрать вид выплаты, в данном случае выбираем “Аванс”
Нажав на кнопку “Заполнить” программа автоматически подберет сотрудников и проставить суммы авансов.
Проводим документ. На его основании можно сформировать следующие документы:
- Выдача наличных
- выдача наличных (на каждого сотрудника)
- Депонирование зарплаты
Создаем на основании “Выдача наличных”
Программа автоматически заполняет все необходимые поля. проведя документ он формирует следующие проводки.
Если выплата производится через банк, тогда пользователю необходимо создать документ “Ведомость в банк”. В данном документе, программа предлагает два способа “На счет сотруднику” или “ По зарплатному проекту”.
Создаем документ “На счет сотруднику”.
Документ оформляется также как и “Ведомость в кассу”.
Сформируем документ “Платежное поручение”, который доступен также с документа “Ведомость в банк”.
Если у сотрудника в его карточке не заполнен банковский счет, программа его не будет отображать в документе.
Если нажать на кнопку “Оплатить ведомость” программа автоматически создаст документ “Списание с расчетного счета” по каждому сотруднику.
Начисление зарплаты
Документ “Начисление зарплаты“ («Зарплата и кадры» — раздел «Зарплата» — «Все начисления»).
В данном документе необходимо указать организацию, выбрать месяц за который начисляется зарплата сотрудникам.
После нажав на кнопку “Заполнить “ программа автоматически добавить сотрудников и рассчитает им все суммы.
.Из документа пользователь может просмотреть все начисления по сотруднику нажав на сумму, которые находится в колонках “Начислено”, “НДФЛ” и “Взносы”.
Также из данного документа, предварительно проведя его, пользователь может сформировать отчеты и произвести выплату.
Читайте также: